info Empenho
Número
08060007/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2022
Valor
R$ 8.780,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.474.953/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
27/01/2022
Valor Estimado
R$ 992.943,10
Valor Total
R$ 401.365,60
assignment Contrato
Número
0188/2022-SMS
Data Assinatura
30/05/2022
Vigência
30/05/2022 - 29/05/2023
Valor Total
R$ 66.554,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIXADOR INDICADO PARA A FIXACAO DA IMAGEM NA PELICULA DE FILME. PRONTO USO. EMBALAGEM COM 475ML. FORMA FISICA: LIQUIDO, INCOLOR. | R$ 10,69 | 150,000000 | R$ 1.603,50 |
| 2 | CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL - KIT COM 1 FRASCO DE PO DE 5G, 1 LIQUIDO COM 2,5ML, 1 PRIMER COM 2ML E 1 GLOSS COM 2ML. | R$ 72,50 | 70,000000 | R$ 5.075,00 |
| 3 | TRICRESOL FORMALINA, PARA USO ODONTOLOGICO. | R$ 4,16 | 300,000000 | R$ 1.248,00 |
| 4 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, AUTOPOLIMERIZÁVEL. | R$ 14,23 | 60,000000 | R$ 853,80 |
| Total | R$ 8.780,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9747
Data: 06/07/2022
Valor: R$ 7.219,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1332 | Data Emissão: 30/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 7.219,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.219,30 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 30/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220040480605 | Chave Acesso: 23220635474953000176550010000013321574199628 | Chave Verific: 23220635474953000176550010000013321574199628 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIXADOR INDICADO PARA A FIXACAO DA IMAGEM NA PELICULA DE FILME. PRONTO USO. EMBALAGEM COM 475ML. FORMA FISICA: LIQUIDO, INCOLOR. | UNIDADE | 150.0000 | R$ 10,69 | R$ 1.603,50 |
| 002 | CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL - KIT COM 1 FRASCO DE PO DE 5G, 1 LIQUIDO COM 2,5ML, 1 PRIMER COM 2ML E 1 GLOSS COM 2ML. | KIT | 70.0000 | R$ 72,50 | R$ 5.075,00 |
| 003 | TRICRESOL FORMALINA, PARA USO ODONTOLOGICO. | FRASCO | 130.0000 | R$ 4,16 | R$ 540,80 |
Cód. Liquidação: 20921
Data: 13/10/2022
Valor: R$ 416,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1803 | Data Emissão: 10/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 416,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 416,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220065987345 | Chave Acesso: 23221035474953000176550010000018031985023694 | Chave Verific: 23221035474953000176550010000018031985023694 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TRICRESOL FORMALINA, PARA USO ODONTOLOGICO. | FRASCO | 100.0000 | R$ 4,16 | R$ 416,00 |
Cód. Liquidação: 20973
Data: 04/11/2022
Valor: R$ 1.145,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1885 | Data Emissão: 31/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 1.145,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.145,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 31/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220071189893 | Chave Acesso: 23221035474953000176550010000018851169238097 | Chave Verific: 23221035474953000176550010000018851169238097 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, AUTOPOLIMERIZÁVEL. | KIT | 60.0000 | R$ 14,23 | R$ 853,80 |
| 002 | TRICRESOL FORMALINA, PARA USO ODONTOLOGICO. | FRASCO | 70.0000 | R$ 4,16 | R$ 291,20 |
Total Geral: R$ 8.780,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/12/2022 | 29120247 | R$ 416,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 188/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/08/2022 | 22080041 | R$ 7.219,30 | |
| Total | R$ 7.635,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.145,00 |
| Total | R$ 1.145,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO DE Nº 13040020 QUE TRATA DE ENCARGOS REFERENTE A CONTRATACAO DE OPERACAO DE CREDITO - EFICIENCIA MUNICIPAL II - CONTRATO N.º 20/00002-2 | 30/01/2023 | 30010006 | R$ 1.145,00 |
| Total | R$ 1.145,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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