info Empenho
Número
08050020/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/05/2024
Valor
R$ 1.880,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 007/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.596.923/0001-46
library_books Licitação
Número
PE23010-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2023
Data Publicação
03/01/2023
Valor Estimado
R$ 2.111.973,00
Valor Total
R$ 1.175.305,75
assignment Contrato
Número
0007/2024-SMS
Data Assinatura
05/01/2024
Vigência
09/01/2024 - 08/01/2025
Valor Total
R$ 5.640,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPO MULTIVIAS TIPO "Y", COM CLAMP EM PVC FLEXÍVEL TUBO DE 18 CM. CONECTOR TIPO LUER SLIP UNIVERSAL. PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO. | R$ 0,94 | 2.000,000000 | R$ 1.880,00 |
| Total | R$ 1.880,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9781
Data: 16/07/2024
Valor: R$ 1.880,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 007/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 5098 | Data Emissão: 13/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 1.880,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.880,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135241255605728 | Chave Acesso: 35240603596923000146550010000050981026038228 | Chave Verific: 35240603596923000146550010000050981026038228 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EQUIPO MULTIVIAS TIPO "Y", COM CLAMP EM PVC FLEXÍVEL TUBO DE 18 CM. CONECTOR TIPO LUER SLIP UNIVERSAL. PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO. | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 0,94 | R$ 1.880,00 |
Total Geral: R$ 1.880,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 007/2024 E PMS 2022-2025. | 18/09/2024 | 18090007 | R$ 1.880,00 | |
| Total | R$ 1.880,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
