info Empenho
Número
08050020/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/05/2015
Valor
R$ 230,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.329.222/0001-76
library_books Licitação
Número
PE036/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/02/2015
Data Publicação
07/11/2014
Valor Estimado
R$ 6.048.417,27
Valor Total
R$ 1.454.945,00
assignment Contrato
Número
005012015142
Data Assinatura
24/04/2015
Vigência
24/04/2015 - 23/04/2016
Valor Total
R$ 230,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFALOTINA 1GR+.DIL CX COM 50 | R$ 4,60 | 50,000000 | R$ 230,00 |
| Total | R$ 230,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10521
Data: 19/06/2015
Valor: R$ 230,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 96088 | Data Emissão: 19/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 230,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 230,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/06/2015 | N° do CGF do Emitente: 306991 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150032582484 | Chave Acesso: 23150605329222000176550010000960881000960883 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEFALOTINA 1GR+.DIL CX COM 50 | F/A | 50.0000 | R$ 4,60 | R$ 230,00 |
Total Geral: R$ 230,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 08/07/2015 | 08070030 | R$ 230,00 | |
| Total | R$ 230,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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