info Empenho
Número
08050010/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
08/05/2024
Valor
R$ 3.300,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 087/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.138.978/0001-00
library_books Licitação
Número
PE23055-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/02/2024
Data Publicação
20/10/2023
Valor Estimado
R$ 511.500,00
Valor Total
R$ 270.476,00
assignment Contrato
Número
0087/2024-SMS
Data Assinatura
22/04/2024
Vigência
23/04/2024 - 22/04/2025
Valor Total
R$ 6.420,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREDNISONA, 5 MG. | R$ 0,06 | 55.000,000000 | R$ 3.300,00 |
| Total | R$ 3.300,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7192
Data: 03/06/2024
Valor: R$ 2.100,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 087/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1916 | Data Emissão: 28/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 2.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240006453875 | Chave Acesso: 23240541138978000100550010000019161000114745 | Chave Verific: 23240541138978000100550010000019161000114745 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDNISONA, 5 MG. | COMPRIMIDO | 35000.0000 | R$ 0,06 | R$ 2.100,00 |
Cód. Liquidação: 12566
Data: 01/08/2024
Valor: R$ 1.200,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 087/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2026 | Data Emissão: 13/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 1.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240010959621 | Chave Acesso: 23240641138978000100550010000020261000115887 | Chave Verific: 23240641138978000100550010000020261000115887 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDNISONA, 5 MG. | COMPRIMIDO | 20000.0000 | R$ 0,06 | R$ 1.200,00 |
Total Geral: R$ 3.300,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 087/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/10/2024 | 23100051 | R$ 1.200,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 087/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/08/2024 | 14080066 | R$ 2.100,00 | |
| Total | R$ 3.300,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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