info Empenho
Número
08050004/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/05/2018
Valor
R$ 2.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.079/0001-70
library_books Licitação
Número
PE050/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/10/2017
Data Publicação
18/08/2017
Valor Estimado
R$ 799.606,65
Valor Total
R$ 48.591.266,55
assignment Contrato
Número
164201702
Data Assinatura
26/12/2017
Vigência
12/01/2018 - 11/01/2019
Valor Total
R$ 32.201,80
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCOOL ETILICO 70% GL COM INDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE | R$ 4,20 | 500,000000 | R$ 2.100,00 |
| Total | R$ 2.100,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6015
Data: 30/05/2018
Valor: R$ 1.209,60
Descrição / Justificativa:
| Número: 228 | Data Emissão: 30/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 1.209,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.209,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 066371791 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 723180040004494 | Chave Acesso: 23180526383079000170550010000002287000002286 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6735
Data: 07/06/2018
Valor: R$ 890,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
| Número: 234 | Data Emissão: 07/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 890,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 890,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 066371791 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180034124609 | Chave Acesso: 23180626383079000170550010000002341000002342 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021). | 24/07/2018 | 24070087 | R$ 890,40 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021). | 24/07/2018 | 24070086 | R$ 1.209,60 | |
| Total | R$ 2.100,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})