info Empenho
Número
08040003/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/04/2026
Valor
R$ 43.620,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME CONTRATO Nº 183/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.089.180/0002-60
library_books Licitação
Número
PE24028-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/02/2025
Data Publicação
15/12/2024
Valor Estimado
R$ 1.632.136,20
Valor Total
R$ 863.197,00
assignment Contrato
Número
0183/25-SMS
Data Assinatura
03/12/2025
Vigência
03/12/2025 - 03/12/2026
Valor Total
R$ 229.792,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIETA, ENTERAL LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA MINIMO 1,5KCAL/ML, NORMOPROTEICA MENOR QUE 20%. | R$ 22,00 | 1.200,000000 | R$ 26.400,00 |
| 2 | DIETA, ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA ABERTO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA MENOR/IGUAL A 1,2KCAL/ML, NORMOPROTÉICA MENOR QUE 20%. | R$ 15,00 | 1.148,000000 | R$ 17.220,00 |
| Total | R$ 43.620,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7344
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 39.220,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME CONTRATO Nº 183/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 4451 | Data Emissão: 16/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 39.220,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.220,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260038791407 | Chave Acesso: 23260433089180000260550010000044511000187365 | Chave Verific: 23260433089180000260550010000044511000187365 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIETA, ENTERAL LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA MINIMO 1,5KCAL/ML, NORMOPROTEICA MENOR QUE 20%. | EMBALAGEM | 1000.0000 | R$ 22,00 | R$ 22.000,00 |
| 002 | DIETA, ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA ABERTO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA MENOR/IGUAL A 1,2KCAL/ML, NORMOPROTÉICA MENOR QUE 20%. | LITRO | 1148.0000 | R$ 15,00 | R$ 17.220,00 |
Total Geral: R$ 39.220,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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