info Empenho
Número
08030005/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/03/2024
Valor
R$ 222.528,90
Natureza
Contrato de Gestão
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
CONTRATO DE GESTÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UPA-PORTE II, COM ODONTOLOGIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO N°0001/2019, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.746.713/0001-85
library_books Licitação
Número
DP017/2019-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
16/05/2019
Data Publicação
16/05/2019
Valor Estimado
R$ 9.450.912,00
Valor Total
R$ 9.450.912,00
assignment Contrato
Número
0001/2019-SMS
Data Assinatura
12/06/2019
Vigência
01/07/2019 - 30/06/2025
Valor Total
R$ 62.169.285,93
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATO DE GESTAO - PARA A GESTAO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE | R$ 222.528,90 | 1,000000 | R$ 222.528,90 |
| Total | R$ 222.528,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2794
Data: 27/03/2024
Valor: R$ 222.528,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UPA-PORTE II, COM ODONTOLOGIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO N°0001/2019, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 222.528,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 222.528,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11111111 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 222.528,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UPA-PORTE II, COM ODONTOLOGIA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO N°0001/2019, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 19/04/2024 | 19040024 | R$ 222.528,90 | |
| Total | R$ 222.528,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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