info Empenho
Número
08030001/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/03/2024
Valor
R$ 278.661,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS N°3.206 DE 23 DE FEVEREIRO, CONVENIO N° 010/2023-SMS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0007-96
library_books Licitação
Número
CV010/2023
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/10/2023
Data Publicação
03/10/2023
Valor Estimado
R$ 2.762.143,56
Valor Total
R$ 2.762.143,56
assignment Contrato
Número
010/2023-SMS
Data Assinatura
05/10/2023
Vigência
05/10/2023 - 04/10/2024
Valor Total
R$ 3.316.634,53
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 278.661,40 | 1,000000 | R$ 278.661,40 |
| Total | R$ 278.661,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2358 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS N°3.206 DE 23 DE FEVEREIRO, CONVENIO N° 010/2023-SMS. | 15/03/2024 | 16371 | R$ 278.661,40 | |
| Total | R$ 278.661,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS N°3.206 DE 23 DE FEVEREIRO, CONVENIO N° 010/2023-SMS. | 21/03/2024 | 21030046 | R$ 278.661,40 | |
| Total | R$ 278.661,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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