info Empenho
Número
08020035/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2022
Valor
R$ 3.690,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 0023/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.626.340/0001-58
library_books Licitação
Número
PE045/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2021
Data Publicação
04/03/2021
Valor Estimado
R$ 103.212,00
Valor Total
R$ 34.740,00
assignment Contrato
Número
0023/2022-SMS
Data Assinatura
01/02/2022
Vigência
01/02/2022 - 31/01/2023
Valor Total
R$ 17.220,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATETER URETRAL LUBRIFICADO, HIDROFÍLICO, 12 CH, PARA CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, PRONTO PARA USO, POLIURETANO, 20 CM. | R$ 8,20 | 450,000000 | R$ 3.690,00 |
| Total | R$ 3.690,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4902
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 3.690,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 0023/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 448598 | Data Emissão: 31/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 3.690,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.690,00 | |
| Série NF: 4 | Data Limite para Expedição da NF: 31/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 37729 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220019018041 | Chave Acesso: 23220302626340000158550040004485981717294568 | Chave Verific: 23220302626340000158550040004485981717294568 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CATETER URETRAL LUBRIFICADO, HIDROFÍLICO, 12 CH, PARA CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, PRONTO PARA USO, POLIURETANO, 20 CM. | UNIDADE | 450.0000 | R$ 8,20 | R$ 3.690,00 |
Total Geral: R$ 3.690,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 0023/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/06/2022 | 22060092 | R$ 3.690,00 | |
| Total | R$ 3.690,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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