info Empenho
Número
08020020/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2023
Valor
R$ 595,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Gêneros Alimentícios (água mineral ), para atender as necessidades desta secretaria.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE22027-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/09/2022
Data Publicação
19/07/2022
Valor Estimado
R$ 381.387,75
Valor Total
R$ 300.734,05
assignment Contrato
Número
068/2022-SECJEL
Data Assinatura
01/12/2022
Vigência
01/12/2022 - 01/12/2023
Valor Total
R$ 4.165,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 5,95 | 100,000000 | R$ 595,00 |
| Total | R$ 595,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2182 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Gêneros Alimentícios (água mineral ), para atender as necessidades desta secretaria. | 07/03/2023 | 1012 | R$ 595,00 | |
| Total | R$ 595,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Gêneros Alimentícios (água mineral ), para atender as necessidades desta secretaria. | 10/05/2023 | 10050030 | R$ 595,00 | |
| Total | R$ 595,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
