info Empenho
Número
08020017/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2022
Valor
R$ 19.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0028/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.902.612/0001-00
library_books Licitação
Número
PE110/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2021
Data Publicação
09/08/2021
Valor Estimado
R$ 1.827.120,00
Valor Total
R$ 1.413.120,00
assignment Contrato
Número
0028/2022-SMS
Data Assinatura
02/02/2022
Vigência
02/02/2022 - 20/10/2022
Valor Total
R$ 39.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPTOPRIL, 25 MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,03 | 420.000,000000 | R$ 12.600,00 |
| 2 | BESILATO DE ANLODIPINO, 5MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,02 | 360.000,000000 | R$ 7.200,00 |
| Total | R$ 19.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2618
Data: 28/02/2022
Valor: R$ 9.900,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0028/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 22174 | Data Emissão: 25/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 9.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.900,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 25/02/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220011291969 | Chave Acesso: 23220216902612000100550010000221741597330061 | Chave Verific: 23220216902612000100550010000221741597330061 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAPTOPRIL, 25 MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 210000.0000 | R$ 0,03 | R$ 6.300,00 |
| 002 | BESILATO DE ANLODIPINO, 5MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 180000.0000 | R$ 0,02 | R$ 3.600,00 |
Cód. Liquidação: 4294
Data: 24/03/2022
Valor: R$ 9.900,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0028/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 22593 | Data Emissão: 23/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 9.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.900,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 23/03/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220017161833 | Chave Acesso: 23220316902612000100550010000225931644560588 | Chave Verific: 23220316902612000100550010000225931644560588 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAPTOPRIL, 25 MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 210000.0000 | R$ 0,03 | R$ 6.300,00 |
| 002 | BESILATO DE ANLODIPINO, 5MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 180000.0000 | R$ 0,02 | R$ 3.600,00 |
Total Geral: R$ 19.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0028/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/05/2022 | 13050085 | R$ 9.900,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0028/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/05/2022 | 13050084 | R$ 9.900,00 | |
| Total | R$ 19.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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