info Empenho
Número
08020013/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2019
Valor
R$ 285,32
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE106/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
30/05/2018
Valor Estimado
R$ 77.413,75
Valor Total
R$ 54.013,25
assignment Contrato
Número
225/2018-SMS
Data Assinatura
23/08/2018
Vigência
23/08/2018 - 23/08/2019
Valor Total
R$ 25.437,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAL 20KG | R$ 9,90 | 5,000000 | R$ 49,50 |
| 2 | REJUNTE NA COR BRANCA 1KG | R$ 3,98 | 9,000000 | R$ 35,82 |
| 3 | CIMENTO CP II 50KG | R$ 26,50 | 6,000000 | R$ 159,00 |
| 4 | ARGAMASSA INTERNA ACI C20 KG | R$ 8,20 | 5,000000 | R$ 41,00 |
| Total | R$ 285,32 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3284 | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 07/03/2019 | 3072 | R$ 285,32 | |
| Total | R$ 285,32 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 29/05/2019 | 29050060 | R$ 285,32 | |
| Total | R$ 285,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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