info Empenho
Número
08020007/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2024
Valor
R$ 364.885,44
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PÓS-FIXADO DE PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE, PRODUÇÃO DEZEMBRO/2023, PAGAMENTO FEVEREIRO/2024, CONFORME CONVÊNIO Nº 013/2023. CONTRATO N° 013/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0007-96
library_books Licitação
Número
CV013/2023
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
27/11/2023
Data Publicação
27/11/2023
Valor Estimado
R$ 24.242.805,36
Valor Total
R$ 48.485.610,72
assignment Contrato
Número
013/2023-SMS
Data Assinatura
27/11/2023
Vigência
27/11/2023 - 26/11/2024
Valor Total
R$ 24.936.105,36
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 364.885,44 | 1,000000 | R$ 364.885,44 |
| Total | R$ 364.885,44 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 635
Data: 16/02/2024
Valor: R$ 364.885,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PÓS-FIXADO DE PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE, PRODUÇÃO DEZEMBRO/2023, PAGAMENTO FEVEREIRO/2024, CONFORME CONVÊNIO Nº 013/2023. CONTRATO N° 013/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 15729 | Data Emissão: 16/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 364.885,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 364.885,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: qc6mnxafjrvkoyp27w4hs9l8bie | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 364.885,44 | R$ 364.885,44 |
Total Geral: R$ 364.885,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PÓS-FIXADO DE PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE, PRODUÇÃO DEZEMBRO/2023, PAGAMENTO FEVEREIRO/2024, CONFORME CONVÊNIO Nº 013/2023. CONTRATO N° 013/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 19/02/2024 | 19020062 | R$ 364.885,44 | |
| Total | R$ 364.885,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
