info Empenho
Número
07110035/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/11/2017
Valor
R$ 7.174,09
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPI.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
74/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 82.220,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CIMENTO 50KG.. | R$ 22,00 | 5,000000 | R$ 110,00 |
2 | CAL 20KG | R$ 12,00 | 10,000000 | R$ 120,00 |
3 | PORTA CADEADO ALDABRA 2,5 | R$ 1,80 | 1,000000 | R$ 1,80 |
4 | COLA SUPER BONDER | R$ 12,86 | 5,000000 | R$ 64,30 |
5 | JOELHO 90° SOLDAVEL 25 MM | R$ 0,28 | 8,000000 | R$ 2,24 |
6 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE ANEL P/CAIXA D'AGUA 32MM | R$ 13,50 | 10,000000 | R$ 135,00 |
7 | ESPUDE PARA VASO SANITARIO EM PVC | R$ 3,50 | 10,000000 | R$ 35,00 |
8 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE ANEL P/CAIXA D'AGUA 50MM | R$ 21,38 | 10,000000 | R$ 213,80 |
9 | DUREPOX 100G | R$ 7,00 | 10,000000 | R$ 70,00 |
10 | ADESIVO PVC PARA TUBO E CONEXÕES SOLDAVEL 75G | R$ 2,50 | 20,000000 | R$ 50,00 |
11 | REJUNTE FLEXIVEL 1KG | R$ 3,00 | 7,000000 | R$ 21,00 |
12 | BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2 VASÃO TOTAL | R$ 28,60 | 25,000000 | R$ 715,00 |
13 | PARAFUSO FENDA MAD 4,8 X 65 | R$ 0,25 | 50,000000 | R$ 12,50 |
14 | CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9L C/ REGUA SUPORTE E PARAFUSOS P/ FIXAÇÃO | R$ 19,00 | 15,000000 | R$ 285,00 |
15 | CAIXA SINFONADA PARA ESGOTO 150 X 150 X 75MM | R$ 22,05 | 19,000000 | R$ 418,95 |
16 | TE PVC SOLDAVEL 25MM | R$ 0,60 | 10,000000 | R$ 6,00 |
17 | JOELHO 90° SOLDAVEL 32 MM | R$ 1,80 | 8,000000 | R$ 14,40 |
18 | ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 | R$ 0,34 | 1,000000 | R$ 0,34 |
19 | JOELHO 90° SOLDAVEL 40 MM | R$ 4,30 | 5,000000 | R$ 21,50 |
20 | DOBRADIÇA CANTO ZINC 3 1/2 4020 | R$ 3,40 | 25,000000 | R$ 85,00 |
21 | JOELHO 90° SOLDAVEL E ROSCAVEL 25MMX1/2" MARROM | R$ 1,15 | 8,000000 | R$ 9,20 |
22 | ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM A 3/8 X 1/2 10 13MM | R$ 0,94 | 1,000000 | R$ 0,94 |
23 | ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/4 | R$ 1,54 | 25,000000 | R$ 38,50 |
24 | JOELHO 90° SOLDAVEL E ROSCAVEL 25MMX3/4" MARROM | R$ 1,40 | 6,000000 | R$ 8,40 |
25 | ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 | R$ 0,66 | 1,000000 | R$ 0,66 |
26 | JOELHO 90° SOLDAVEL E ROSCAVEL C/ BUCHA LATAO 25MMX3/4' AZUL | R$ 6,30 | 10,000000 | R$ 63,00 |
27 | KIT ACIONAMENTO COMPLETO REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA | R$ 27,00 | 8,000000 | R$ 216,00 |
28 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO | R$ 8,88 | 1,000000 | R$ 8,88 |
29 | KIT FACIL P/ REGISTRO COM ACABAMENTO P/ REGISTRO | R$ 65,36 | 11,000000 | R$ 718,96 |
30 | ANTICORROSIVEL AEROSOL ROST OFF 300ML | R$ 17,56 | 5,000000 | R$ 87,80 |
31 | LUVA DE CORRER PVC JE PBA DE 60MM | R$ 17,49 | 8,000000 | R$ 139,92 |
32 | BUCHA 06 PARA FIXAÇÃO | R$ 0,08 | 100,000000 | R$ 8,00 |
33 | LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 25MM | R$ 7,19 | 5,000000 | R$ 35,95 |
34 | CADEADO E 50 | R$ 26,50 | 1,000000 | R$ 26,50 |
35 | LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 50MM | R$ 14,09 | 8,000000 | R$ 112,72 |
36 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO NAPOLE CR ROSETA | R$ 42,65 | 1,000000 | R$ 42,65 |
37 | FECHADURA 603/07 ESPELHO GRAFITE PERFIL | R$ 37,13 | 2,000000 | R$ 74,26 |
38 | TE PVC P/ ESGOTO 40MM BRANCO | R$ 1,70 | 8,000000 | R$ 13,60 |
39 | TUBO DE LIGAÇÃO FLEXIVEL CROMADO P/ LIGAÇÃO EM BACIA SANITARIA | R$ 17,36 | 7,000000 | R$ 121,52 |
40 | FECHADURA BB EXTERNA 40E28 M311P/CR | R$ 66,40 | 20,000000 | R$ 1.328,00 |
41 | TUBO PVC P/ ESGOTO BRANCO 40MM | R$ 12,00 | 15,000000 | R$ 180,00 |
42 | FECHADURA BB WC 40E28 M311P/CR | R$ 46,90 | 20,000000 | R$ 938,00 |
43 | FECHADURA NIQ P/ GAVETA 22MM | R$ 13,22 | 15,000000 | R$ 198,30 |
44 | MASSA PLASTICA 1 KG BCO | R$ 13,45 | 20,000000 | R$ 269,00 |
45 | PARAFUSO MAD CHIB PH 4, X 40MM | R$ 0,13 | 50,000000 | R$ 6,50 |
46 | PARAFUSO PARA LAVATORIO 8MM C/ PORCA | R$ 2,90 | 50,000000 | R$ 145,00 |
Total | R$ 7.174,09 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
14696 | 05/12/2017 | 2820 | R$ 7.174,09 | ||
Total | R$ 7.174,09 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 7.174,09 |
Total | R$ 7.174,09 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPI. | 28/03/2018 | 28030105 | R$ 7.174,09 |
Total | R$ 7.174,09 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |