info Empenho
Número
07100033/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
07/10/2022
Valor
R$ 732,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO E PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME PE22017-SEPLAG.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.651.414/0001-79
library_books Licitação
Número
PE22017-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2022
Data Publicação
27/05/2022
Valor Estimado
R$ 1.408.881,98
Valor Total
R$ 674.398,10
assignment Contrato
Número
043/2022-SCSP
Data Assinatura
23/09/2022
Vigência
23/09/2022 - 23/09/2023
Valor Total
R$ 732,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRINCHA COM CERDAS SINTÉTICAS, TAMANHO 2" COM CABO PLÁSTICO. | R$ 4,47 | 100,000000 | R$ 447,00 |
| 2 | PINCEL BROCHA, RETANGULAR, PARA PINTURA, MEDINDO 18 X 8 CM. | R$ 5,71 | 50,000000 | R$ 285,50 |
| Total | R$ 732,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21119
Data: 03/11/2022
Valor: R$ 732,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO E PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME PE22017-SEPLAG.
| Número: 12073 | Data Emissão: 03/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 732,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 732,50 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 03/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220072200736 | Chave Acesso: 23221103651414000179550010000120731000101509 | Chave Verific: 23221103651414000179550010000120731000101509 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PINCEL BROCHA, RETANGULAR, PARA PINTURA, MEDINDO 18 X 8 CM. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 5,71 | R$ 285,50 |
| 002 | TRINCHA COM CERDAS SINTÉTICAS, TAMANHO 2" COM CABO PLÁSTICO. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 4,47 | R$ 447,00 |
Total Geral: R$ 732,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO E PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME PE22017-SEPLAG. | 06/12/2022 | 06120019 | R$ 732,50 | |
| Total | R$ 732,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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