info Empenho
Número
07100030/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
07/10/2022
Valor
R$ 45.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO E PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME PE22017-SEPLAG.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE22017-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2022
Data Publicação
27/05/2022
Valor Estimado
R$ 1.408.881,98
Valor Total
R$ 674.398,10
assignment Contrato
Número
045/2022-SCSP
Data Assinatura
26/09/2022
Vigência
26/09/2022 - 26/09/2023
Valor Total
R$ 124.374,00

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. R$ 88,00 200,000000 R$ 17.600,00
2 TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. R$ 94,50 150,000000 R$ 14.175,00
3 TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. R$ 4,60 2.625,000000 R$ 12.075,00
4 VERNIZ, MADEIRA, INCOLOR, LATA COM NO MÍNIMO 900 ML. R$ 33,00 50,000000 R$ 1.650,00
Total R$ 45.500,00

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20366
Data: 27/10/2022
Valor: R$ 45.269,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO E PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME PE22017-SEPLAG.
Número: 3376 Data Emissão: 27/10/2022 Doc. Ref.: 202210 Valor Bruto: R$ 45.269,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 45.269,00
Série NF: 000 Data Limite para Expedição da NF: 27/10/2022 N° do CGF do Emitente: 3424 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220070352471 Chave Acesso: 23221000387532000123550000000033761000337661 Chave Verific: 23221000387532000123550000000033761000337661 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. LATA 150.0000 R$ 94,50 R$ 14.175,00
002 VERNIZ, MADEIRA, INCOLOR, LATA COM NO MÍNIMO 900 ML. LATA 43.0000 R$ 33,00 R$ 1.419,00
003 TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. PACOTE 2625.0000 R$ 4,60 R$ 12.075,00
004 TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. GALAO 200.0000 R$ 88,00 R$ 17.600,00
Total Geral: R$ 45.269,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA PINTURA, COM OBJETIVO DA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (CALÇADAS, MEIO FIO E PRAÇAS) DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CONFORME PE22017-SEPLAG. 23/12/2022 23120006   R$ 45.269,00
Total R$ 45.269,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO. 28/11/2022 28110216 R$ 231,00
Total R$ 231,00
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR