info Empenho
Número
07080093/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/08/2024
Valor
R$ 14.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME CONTRATO Nº 117/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE23031-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/09/2023
Data Publicação
04/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.652.456,00
Valor Total
R$ 1.609.290,00
assignment Contrato
Número
0117/2024-SMS
Data Assinatura
03/06/2024
Vigência
13/06/2024 - 12/06/2025
Valor Total
R$ 14.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARVEDILOL, 25MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,15 | 96.000,000000 | R$ 14.400,00 |
| Total | R$ 14.400,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14977
Data: 03/10/2024
Valor: R$ 14.400,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME CONTRATO Nº 117/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 12682 | Data Emissão: 13/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 14.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240085955576 | Chave Acesso: 26240929868059000188550010000126821136191012 | Chave Verific: 26240929868059000177550010000126821136191012 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARVEDILOL, 25MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 96000.0000 | R$ 0,15 | R$ 14.400,00 |
Total Geral: R$ 14.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME CONTRATO Nº 117/2024 E PMS 2022-2025. | 18/10/2024 | 18100029 | R$ 14.400,00 | |
| Total | R$ 14.400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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