info Empenho
Número
07080065/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/08/2024
Valor
R$ 9.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 131/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE23051-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2024
Data Publicação
11/10/2023
Valor Estimado
R$ 2.093.926,00
Valor Total
R$ 1.068.987,75
assignment Contrato
Número
0131/2024-SMS
Data Assinatura
02/07/2024
Vigência
09/07/2024 - 08/07/2025
Valor Total
R$ 94.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPTOPRIL, 25 MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,03 | 300.000,000000 | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 9.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13661
Data: 16/09/2024
Valor: R$ 9.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 131/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 466227 | Data Emissão: 05/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 9.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240083222360 | Chave Acesso: 26240908778201000126550010004662271844486132 | Chave Verific: 26240908778201000126550010004662271844486132 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAPTOPRIL, 25 MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 300000.0000 | R$ 0,03 | R$ 9.000,00 |
Total Geral: R$ 9.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 131/2024 E PMS 2022-2025. | 24/10/2024 | 24100266 | R$ 9.000,00 | |
| Total | R$ 9.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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