info Empenho
Número
07080056/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/08/2024
Valor
R$ 14.760,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 349/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.077.211/0001-34
library_books Licitação
Número
PE23001-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/03/2023
Data Publicação
26/12/2022
Valor Estimado
R$ 530.248,40
Valor Total
R$ 327.775,20
assignment Contrato
Número
0349/2023-SMS
Data Assinatura
20/12/2023
Vigência
20/12/2023 - 19/12/2024
Valor Total
R$ 59.040,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OXCARBAZEPINA, 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 0,82 | 18.000,000000 | R$ 14.760,00 |
| Total | R$ 14.760,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16518
Data: 29/10/2024
Valor: R$ 14.760,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 349/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 153144 | Data Emissão: 23/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 14.760,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.760,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 2320110483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240060027164 | Chave Acesso: 23241008077211000134550010001531441169971999 | Chave Verific: 23241008077211000134550010001531441169971999 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OXCARBAZEPINA, 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | COMPRIMIDO | 18000.0000 | R$ 0,82 | R$ 14.760,00 |
Total Geral: R$ 14.760,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 349/2023 E PMS 2022-2025. | 05/11/2024 | 05110024 | R$ 14.760,00 | |
| Total | R$ 14.760,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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