info Empenho
Número
07080051/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
07/08/2024
Valor
R$ 13.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME CONTRATO Nº 131/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE23051-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2024
Data Publicação
11/10/2023
Valor Estimado
R$ 2.093.926,00
Valor Total
R$ 1.068.987,75
assignment Contrato
Número
0131/2024-SMS
Data Assinatura
02/07/2024
Vigência
09/07/2024 - 08/07/2025
Valor Total
R$ 94.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG. | R$ 0,02 | 690.000,000000 | R$ 13.800,00 |
| Total | R$ 13.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13257
Data: 09/09/2024
Valor: R$ 13.800,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME CONTRATO Nº 131/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 465276 | Data Emissão: 29/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 13.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240080632191 | Chave Acesso: 26240808778201000126550010004652761770916186 | Chave Verific: 26240808778201000126550010004652761770916186 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG. | COMPRIMIDO | 690000.0000 | R$ 0,02 | R$ 13.800,00 |
Total Geral: R$ 13.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME CONTRATO Nº 131/2024 E PMS 2022-2025. | 27/09/2024 | 27090041 | R$ 13.800,00 | |
| Total | R$ 13.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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