info Empenho
Número
07080031/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
07/08/2018
Valor
R$ 4.478,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 4570 UND DE AVALIAÇÕES COM 50 PÁGINAS CADA CADERNO, CONFORME PP 053/2017, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.293.025/0001-59
library_books Licitação
Número
PE053/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/08/2017
Data Publicação
09/08/2017
Valor Estimado
R$ 10.223.070,00
Valor Total
R$ 1.772.345,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESSÃO DE AVALIAÇÕES BROCHURA COM DOIS GRAMPOS MIOLO EM PAPEL OFFSET 70G A4 FRANTE E VERSO CFE. PROP | R$ 0,98 | 4.570,000000 | R$ 4.478,60 |
| Total | R$ 4.478,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12007
Data: 24/09/2018
Valor: R$ 4.478,60
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 4570 UND DE AVALIAÇÕES COM 50 PÁGINAS CADA CADERNO, CONFORME PP 053/2017, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: 821 | Data Emissão: 24/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 4.478,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.478,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 013955 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: LRNOCQRZSPQZ | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.478,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 4570 UND DE AVALIAÇÕES COM 50 PÁGINAS CADA CADERNO, CONFORME PP 053/2017, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 05/10/2018 | 05100014 | R$ 4.478,60 | |
| Total | R$ 4.478,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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