info Empenho
Número
07080025/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
07/08/2018
Valor
R$ 5.261,10
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUW 6385-CE, NAS LOCALIDADES DE ARACATIACU / JOAO PEREIRA DE BAIXO / FAZENDA MACHADO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.597.999/0001-30
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-012
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 47.030,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 47.030,40 | 0,111900 | R$ 5.261,10 |
| Total | R$ 5.261,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11860 | EMPENHO POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUW 6385-CE, NAS LOCALIDADES DE ARACATIACU / JOAO PEREIRA DE BAIXO / FAZENDA MACHADO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 24/09/2018 | 178 | R$ 4.089,60 | |
| Total | R$ 4.089,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUW 6385-CE, NAS LOCALIDADES DE ARACATIACU / JOAO PEREIRA DE BAIXO / FAZENDA MACHADO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 02/10/2018 | 02100029 | R$ 4.089,60 | |
| Total | R$ 4.089,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/10/2018 | 01100035 | R$ 1.171,50 |
| Total | R$ 1.171,50 | ||
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