info Empenho
Número
07080014/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
07/08/2017
Valor
R$ 118,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL DESTINADO A PUBLICACAO DO EDITAL DE LICITACAO CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 08070010/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.439.609/0001-88
library_books Licitação
Número
PP155/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/12/2016
Data Publicação
19/12/2016
Valor Estimado
R$ 646.530,00
Valor Total
R$ 318.888,00
assignment Contrato
Número
002/2017-STDE
Data Assinatura
20/06/2017
Vigência
20/06/2017 - 20/06/2018
Valor Total
R$ 21.171,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL | R$ 27,00 | 4,400000 | R$ 118,80 |
| Total | R$ 118,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9298
Data: 24/08/2017
Valor: R$ 118,80
Descrição / Justificativa: PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL DESTINADO A PUBLICACAO DO EDITAL DE LICITACAO CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 08070010/2017.
| Número: 24730 | Data Emissão: 24/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 118,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 118,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2480972 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 557583143 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 118,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL DESTINADO A PUBLICACAO DO EDITAL DE LICITACAO CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 08070010/2017. | 05/09/2017 | 05090056 | R$ 118,80 | |
| Total | R$ 118,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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