info Empenho
Número
07080004/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
07/08/2017
Valor
R$ 2.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 600 SACOS DE SUPERCAL 5KG , DETINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DESTE MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 038/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP038/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2017
Data Publicação
23/05/2017
Valor Estimado
R$ 175.431,40
Valor Total
R$ 167.419,50
assignment Contrato
Número
013/2017-SECOMP
Data Assinatura
26/06/2017
Vigência
26/06/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 48.075,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERCAL | R$ 3,50 | 600,000000 | R$ 2.100,00 |
| Total | R$ 2.100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9371
Data: 14/08/2017
Valor: R$ 2.100,00
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 600 SACOS DE SUPERCAL 5KG , DETINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DESTE MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 038/2017.
| Número: 2717 | Data Emissão: 14/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 2.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170047902878 | Chave Acesso: 23170800387532000123550000000027171000271702 | Chave Verific: 23-1708-00.387.532/0001-23-55-000-000.002.717-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 600 SACOS DE SUPERCAL 5KG , DETINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DESTE MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 DO PP 038/2017. | 05/09/2017 | 05090071 | R$ 2.100,00 | |
| Total | R$ 2.100,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
