info Empenho
Número
07070016/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/07/2022
Valor
R$ 2.222,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.474.953/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22006-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 753.286,41
Valor Total
R$ 286.893,33
assignment Contrato
Número
0186/2022-SMS
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 80.646,23
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESINA MICROHÍBRIDA FLOW FOTOPOLIMERIZÁVEL. SERINGA 2G. | R$ 14,98 | 5,000000 | R$ 74,90 |
| 2 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. FRASCO DE 6ML (± 2ML). | R$ 44,55 | 20,000000 | R$ 891,00 |
| 3 | CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO. POTE 25G (± 5G). | R$ 9,04 | 70,000000 | R$ 632,80 |
| 4 | FITA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL 0,05X7MM, MALEÁVEL, ROLO COM 50 CM. | R$ 1,44 | 10,000000 | R$ 14,40 |
| 5 | ESCOVA DE ROBINSON RETA, PARA CONTRA ANGULO, TIPO PINCEL, EXTREMIDADE PLANA, LONGA E MACIA. INDICADA PARA PRE-POLIMENTO DE RESINA. | R$ 0,94 | 100,000000 | R$ 94,00 |
| 6 | OLEO LUBRIFICANTE PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLOGICAS, 100% MINERAL. EMBALADO EM FRASCO DE 200ML. | R$ 19,76 | 15,000000 | R$ 296,40 |
| 7 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A2 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | R$ 9,28 | 10,000000 | R$ 92,80 |
| 8 | ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, SERINGA PREENCHIDA 2,5 ML, PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO TRÊS SERINGAS. | R$ 3,49 | 20,000000 | R$ 69,80 |
| 9 | MOLDEIRA DESCARTÁVEL DUPLA PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR, ENCAIXE UNIVERSAL. TAMANHO GRANDE. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. | R$ 28,35 | 2,000000 | R$ 56,70 |
| Total | R$ 2.222,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12561 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 16/08/2022 | 1505 | R$ 1.037,60 | |
| 13143 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 26/08/2022 | 1593 | R$ 891,00 | |
| 13924 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/09/2022 | 1632 | R$ 69,80 | |
| 14529 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/09/2022 | 1675 | R$ 167,70 | |
| 20956 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 04/11/2022 | 1894 | R$ 56,70 | |
| Total | R$ 2.222,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/10/2022 | 05100020 | R$ 167,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/10/2022 | 05100019 | R$ 69,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/09/2022 | 23090084 | R$ 1.037,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/09/2022 | 23090083 | R$ 891,00 | |
| Total | R$ 2.166,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 56,70 |
| Total | R$ 56,70 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/02/2023 | 09020100 | R$ 56,70 |
| Total | R$ 56,70 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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