info Empenho
Número
07070016/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/07/2022
Valor
R$ 2.222,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.474.953/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22006-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 753.286,41
Valor Total
R$ 286.893,33
assignment Contrato
Número
0186/2022-SMS
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 80.646,23
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESINA MICROHÍBRIDA FLOW FOTOPOLIMERIZÁVEL. SERINGA 2G. | R$ 14,98 | 5,000000 | R$ 74,90 |
| 2 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. FRASCO DE 6ML (± 2ML). | R$ 44,55 | 20,000000 | R$ 891,00 |
| 3 | CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO. POTE 25G (± 5G). | R$ 9,04 | 70,000000 | R$ 632,80 |
| 4 | FITA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL 0,05X7MM, MALEÁVEL, ROLO COM 50 CM. | R$ 1,44 | 10,000000 | R$ 14,40 |
| 5 | ESCOVA DE ROBINSON RETA, PARA CONTRA ANGULO, TIPO PINCEL, EXTREMIDADE PLANA, LONGA E MACIA. INDICADA PARA PRE-POLIMENTO DE RESINA. | R$ 0,94 | 100,000000 | R$ 94,00 |
| 6 | OLEO LUBRIFICANTE PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLOGICAS, 100% MINERAL. EMBALADO EM FRASCO DE 200ML. | R$ 19,76 | 15,000000 | R$ 296,40 |
| 7 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A2 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | R$ 9,28 | 10,000000 | R$ 92,80 |
| 8 | ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, SERINGA PREENCHIDA 2,5 ML, PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO TRÊS SERINGAS. | R$ 3,49 | 20,000000 | R$ 69,80 |
| 9 | MOLDEIRA DESCARTÁVEL DUPLA PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR, ENCAIXE UNIVERSAL. TAMANHO GRANDE. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. | R$ 28,35 | 2,000000 | R$ 56,70 |
| Total | R$ 2.222,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12561
Data: 16/08/2022
Valor: R$ 1.037,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1505 | Data Emissão: 05/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 1.037,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.037,60 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 05/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220049724881 | Chave Acesso: 23220835474953000176550010000015051557808574 | Chave Verific: 23220835474953000176550010000015051557808574 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESCOVA DE ROBINSON RETA, PARA CONTRA ANGULO, TIPO PINCEL, EXTREMIDADE PLANA, LONGA E MACIA. INDICADA PARA PRE-POLIMENTO DE RESINA. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,94 | R$ 94,00 |
| 002 | OLEO LUBRIFICANTE PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLOGICAS, 100% MINERAL. EMBALADO EM FRASCO DE 200ML. | FRASCO | 15.0000 | R$ 19,76 | R$ 296,40 |
| 003 | FITA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL 0,05X7MM, MALEÁVEL, ROLO COM 50 CM. | ROLO | 10.0000 | R$ 1,44 | R$ 14,40 |
| 004 | CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO. POTE 25G (± 5G). | POTE | 70.0000 | R$ 9,04 | R$ 632,80 |
Cód. Liquidação: 13143
Data: 26/08/2022
Valor: R$ 891,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1593 | Data Emissão: 23/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 891,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 891,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220054034586 | Chave Acesso: 23220835474953000176550010000015931509790051 | Chave Verific: 23220835474953000176550010000015931509790051 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. FRASCO DE 6ML (± 2ML). | FRASCO | 20.0000 | R$ 44,55 | R$ 891,00 |
Cód. Liquidação: 13924
Data: 06/09/2022
Valor: R$ 69,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1632 | Data Emissão: 30/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 69,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 69,80 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 30/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220055758006 | Chave Acesso: 23220835474953000176550010000016321039573343 | Chave Verific: 23220835474953000176550010000016321039573343 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, SERINGA PREENCHIDA 2,5 ML, PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO TRÊS SERINGAS. | EMBALAGEM | 20.0000 | R$ 3,49 | R$ 69,80 |
Cód. Liquidação: 14529
Data: 13/09/2022
Valor: R$ 167,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1675 | Data Emissão: 08/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 167,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 167,70 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 08/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220058156348 | Chave Acesso: 23220935474953000176550010000016751937321344 | Chave Verific: 23220935474953000176550000000016751937321344 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RESINA MICROHÍBRIDA FLOW FOTOPOLIMERIZÁVEL. SERINGA 2G. | SERINGA | 5.0000 | R$ 14,98 | R$ 74,90 |
| 002 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A2 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | SERINGA | 10.0000 | R$ 9,28 | R$ 92,80 |
Cód. Liquidação: 20956
Data: 04/11/2022
Valor: R$ 56,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1894 | Data Emissão: 01/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 56,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 56,70 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220071553739 | Chave Acesso: 23221135474953000176550010000018941414877509 | Chave Verific: 23221135474953000176550010000018941414877509 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MOLDEIRA DESCARTÁVEL DUPLA PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR, ENCAIXE UNIVERSAL. TAMANHO GRANDE. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. | CAIXA | 2.0000 | R$ 28,35 | R$ 56,70 |
Total Geral: R$ 2.222,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/10/2022 | 05100020 | R$ 167,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/10/2022 | 05100019 | R$ 69,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/09/2022 | 23090084 | R$ 1.037,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/09/2022 | 23090083 | R$ 891,00 | |
| Total | R$ 2.166,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 56,70 |
| Total | R$ 56,70 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0186/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/02/2023 | 09020100 | R$ 56,70 |
| Total | R$ 56,70 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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