info Empenho
Número
07070006/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
07/07/2022
Valor
R$ 184,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização II, para atender as necessidades da SEUMA, conforme PE nº 210/2021-SEPLAG e Contrato nº 039/2022-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
0039/2022-SEUMA
Data Assinatura
01/06/2022
Vigência
01/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 184,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 200 MILILITROS. | R$ 2,40 | 20,000000 | R$ 48,00 |
| 2 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | R$ 6,80 | 20,000000 | R$ 136,00 |
| Total | R$ 184,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13938
Data: 12/09/2022
Valor: R$ 184,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização II, para atender as necessidades da SEUMA, conforme PE nº 210/2021-SEPLAG e Contrato nº 039/2022-SEUMA.
| Número: 7882 | Data Emissão: 30/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 184,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 184,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 30/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220055868963 | Chave Acesso: 23220826644910000109550010000078821616441016 | Chave Verific: 23220826644910000109550010000078821616441016 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | FRASCO | 20.0000 | R$ 6,80 | R$ 136,00 |
| 002 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 200 MILILITROS. | FRASCO | 20.0000 | R$ 2,40 | R$ 48,00 |
Total Geral: R$ 184,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização II, para atender as necessidades da SEUMA, conforme PE nº 210/2021-SEPLAG e Contrato nº 039/2022-SEUMA. | 30/09/2022 | 30090018 | R$ 184,00 | |
| Total | R$ 184,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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