info Empenho
Número
07060020/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/06/2022
Valor
R$ 88.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE110/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2021
Data Publicação
09/08/2021
Valor Estimado
R$ 1.827.120,00
Valor Total
R$ 1.413.120,00
assignment Contrato
Número
0064/2022-SMS
Data Assinatura
04/03/2022
Vigência
04/03/2022 - 03/03/2023
Valor Total
R$ 496.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINVASTATINA, COMPRIMIDO REVESTIDO, 20MG. | R$ 0,08 | 1.100.000,000000 | R$ 88.000,00 |
| Total | R$ 88.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10149 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/07/2022 | 378514 | R$ 4.992,00 | |
| 11171 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 19/07/2022 | 378949 | R$ 7.992,00 | |
| 11172 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 19/07/2022 | 379495 | R$ 11.784,00 | |
| 12556 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/08/2022 | 381910 | R$ 62.172,00 | |
| 12555 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/08/2022 | 381251 | R$ 1.056,00 | |
| Total | R$ 87.996,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/10/2022 | 06100033 | R$ 1.056,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/10/2022 | 06100034 | R$ 62.172,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/09/2022 | 01090077 | R$ 11.784,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/09/2022 | 01090076 | R$ 7.992,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 26/08/2022 | 26080016 | R$ 4.992,00 | |
| Total | R$ 87.996,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulaçao de saldo | 12/08/2022 | 12080006 | R$ 4,00 |
| Total | R$ 4,00 | ||
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