info Empenho
Número
07060013/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/06/2022
Valor
R$ 14.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 326/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE129/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/01/2021
Data Publicação
05/11/2020
Valor Estimado
R$ 3.234.909,60
Valor Total
R$ 1.822.935,60
assignment Contrato
Número
0326/2021-SMS
Data Assinatura
20/08/2021
Vigência
20/08/2021 - 19/08/2022
Valor Total
R$ 54.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FENITOÍNA, 100 MG. | R$ 0,12 | 120.000,000000 | R$ 14.400,00 |
| Total | R$ 14.400,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9978
Data: 22/06/2022
Valor: R$ 14.400,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 326/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3308808 | Data Emissão: 15/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 14.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.400,00 | |
| Série NF: 10 | Data Limite para Expedição da NF: 15/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135220790473589 | Chave Acesso: 35220644734671000151550100033088081394734510 | Chave Verific: 35220644734671000151550100033088081394734510 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FENITOÍNA, 100 MG. | COMPRIMIDO | 120000.0000 | R$ 0,12 | R$ 14.400,00 |
Total Geral: R$ 14.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 326/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/08/2022 | 12080091 | R$ 14.400,00 | |
| Total | R$ 14.400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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