info Empenho
Número
07060006/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/06/2018
Valor
R$ 5.055,56
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO DA CALHA E DA COBERTA DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.533.809/0001-20
library_books Licitação
Número
PP042/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/06/2017
Data Publicação
31/05/2017
Valor Estimado
R$ 2.085.000,00
Valor Total
R$ 1.334.400,00
assignment Contrato
Número
068/2017-SMS
Data Assinatura
21/07/2017
Vigência
07/08/2017 - 07/08/2018
Valor Total
R$ 1.334.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6723
Data: 22/06/2018
Valor: R$ 5.055,56
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO DA CALHA E DA COBERTA DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 225 | Data Emissão: 22/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 5.055,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.055,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 11840 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: UVLTY4XQ | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.055,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO DA CALHA E DA COBERTA DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/06/2018 | 28060042 | R$ 5.055,56 | |
| Total | R$ 5.055,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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