info Empenho
Número
07030034/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2024
Valor
R$ 50.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº0061/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.159.229/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22067-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2023
Data Publicação
07/11/2022
Valor Estimado
R$ 2.256.750,00
Valor Total
R$ 1.356.844,00
assignment Contrato
Número
0061/2024-SMS
Data Assinatura
04/03/2024
Vigência
05/03/2024 - 04/03/2025
Valor Total
R$ 303.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFALEXINA, 500MG. | R$ 0,46 | 110.000,000000 | R$ 50.600,00 |
| Total | R$ 50.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6470
Data: 23/05/2024
Valor: R$ 4.600,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº0061/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 930657 | Data Emissão: 23/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 4.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/04/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152247470187449 | Chave Acesso: 52240417159229000176550020009306571577280281 | Chave Verific: 52240417159229000176550020009306571577280281 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEFALEXINA, 500MG. | COMPRIMIDO | 10000.0000 | R$ 0,46 | R$ 4.600,00 |
Cód. Liquidação: 5801
Data: 14/05/2024
Valor: R$ 46.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº0061/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 929479 | Data Emissão: 18/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 46.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 46.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/04/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152247454943128 | Chave Acesso: 52240417159229000176550020009294791965501009 | Chave Verific: 52240417159229000176550020009294791965501009 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEFALEXINA, 500MG. | COMPRIMIDO | 100000.0000 | R$ 0,46 | R$ 46.000,00 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Total Geral: R$ 4.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº0061/2024 E PMS 2022-2025. | 28/06/2024 | 28060020 | R$ 4.600,00 | |
| Total | R$ 4.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| REAJUSTE DE FONTE PAGADORA | 01/07/2024 | 01070137 | R$ 46.000,00 |
| Total | R$ 46.000,00 | ||
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