info Empenho
Número
07030014/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2017
Valor
R$ 24.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE040/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/11/2016
Data Publicação
27/10/2016
Valor Estimado
R$ 696.627,14
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
0402016013
Data Assinatura
11/01/2017
Vigência
11/01/2017 - 11/01/2018
Valor Total
R$ 100.700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOMIPRAMINA 25 MG | R$ 0,62 | 40.000,000000 | R$ 24.800,00 |
| Total | R$ 24.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3401
Data: 10/04/2017
Valor: R$ 6.795,20
Descrição / Justificativa:
| Número: 219164 | Data Emissão: 10/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 6.795,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1735626579 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.795,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126170016843991 | Chave Acesso: 26170308778201000126550010002191641002191648 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 4553
Data: 10/05/2017
Valor: R$ 18.004,80
Descrição / Justificativa:
| Número: 221024 | Data Emissão: 10/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 18.004,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1745330120 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.004,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126170021919090 | Chave Acesso: 26170408778201000126550010002210241002210243 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 24.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 04/07/2017 | 04070017 | R$ 18.004,80 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 19/05/2017 | 19050139 | R$ 6.795,20 | |
| Total | R$ 24.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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