info Empenho
Número
07020003/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
07/02/2024
Valor
R$ 550.000,00
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços Diversos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, para a prestação de serviços continuados, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades do SAAE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.468.050/0001-47
library_books Licitação
Número
PE23012-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/07/2023
Data Publicação
25/05/2023
Valor Estimado
R$ 8.847.578,28
Valor Total
R$ 8.137.260,60
assignment Contrato
Número
0071/2023-SAAE
Data Assinatura
13/09/2023
Vigência
13/09/2023 - 12/09/2025
Valor Total
R$ 19.819.252,68
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | R$ 550.000,00 | 1,000000 | R$ 550.000,00 |
| Total | R$ 550.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1880
Data: 11/03/2024
Valor: R$ 530.371,22
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, para a prestação de serviços continuados, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades do SAAE.
| Número: 13950 | Data Emissão: 06/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 530.371,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 530.371,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 1984314 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 634870653 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 530.371,22 | R$ 530.371,22 |
Total Geral: R$ 530.371,22
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, para a prestação de serviços continuados, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades do SAAE. | 14/03/2024 | 14030001 | R$ 530.371,22 | |
| Total | R$ 530.371,22 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação dre saldo de empenho | 01/03/2024 | 01030003 | R$ 19.628,78 |
| Total | R$ 19.628,78 | ||
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