info Empenho
Número
06120139/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2021
Valor
R$ 41.770,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID -19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA, CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
PE097/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2021
Data Publicação
08/07/2021
Valor Estimado
R$ 5.759.901,60
Valor Total
R$ 3.298.999,20
assignment Contrato
Número
0349/2021-SMS
Data Assinatura
14/09/2021
Vigência
14/09/2021 - 13/09/2025
Valor Total
R$ 14.845.496,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESJEJUM PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 600,000000 | R$ 2.220,00 |
| 2 | ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 10,00 | 700,000000 | R$ 7.000,00 |
| 3 | LANCHE MANHÃ DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 700,000000 | R$ 2.590,00 |
| 4 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 700,000000 | R$ 2.590,00 |
| 5 | JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 10,00 | 800,000000 | R$ 8.000,00 |
| 6 | CEIA PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 600,000000 | R$ 2.220,00 |
| 7 | DESJEJUM PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 4,50 | 700,000000 | R$ 3.150,00 |
| 8 | ALMOÇO PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 10,00 | 700,000000 | R$ 7.000,00 |
| 9 | JANTAR PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 10,00 | 700,000000 | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 41.770,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 14/01/2022 | R$ 40.252,90 |
| Total | R$ 40.252,90 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID -19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA, CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-2021. | 15/02/2022 | 15020045 | R$ 40.252,90 |
| Total | R$ 40.252,90 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| ANULAÇAO DE SALDO | 30/03/2022 | R$ 1.517,10 |
| Total | R$ 1.517,10 | |
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