info Empenho
Número
06120134/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2021
Valor
R$ 158.175,90
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°051/2017.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.460.066/0001-60
library_books Licitação
Número
IN002/2017-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
31/03/2017
Data Publicação
31/03/2017
Valor Estimado
R$ 4.637.354,79
Valor Total
R$ 1.127.686,65
assignment Contrato
Número
051/2017
Data Assinatura
24/04/2017
Vigência
24/04/2017 - 23/09/2022
Valor Total
R$ 12.869.037,38
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS | R$ 158.175,90 | 1,000000 | R$ 158.175,90 |
| Total | R$ 158.175,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23003
Data: 13/12/2021
Valor: R$ 158.175,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°051/2017.
| Número: 2424 | Data Emissão: 13/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 158.175,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 158.175,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 2009 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: hurl7n6md | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 158.175,90 | R$ 158.175,90 |
Total Geral: R$ 158.175,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°051/2017. | 21/12/2021 | 21120038 | R$ 158.175,90 | |
| Total | R$ 158.175,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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