info Empenho
Número
06120120/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/12/2021
Valor
R$ 2.115,10
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.293.025/0001-59
library_books Licitação
Número
119/2019-SDHAS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/11/2019
Data Publicação
04/10/2019
Valor Estimado
R$ 189.217,40
Valor Total
R$ 76.242,50
assignment Contrato
Número
0005/2020-SDHAS
Data Assinatura
20/01/2020
Vigência
20/01/2020 - 18/01/2022
Valor Total
R$ 26.056,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO GRÁFICO - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PVC - COLORIDO, C/CORDÃO E PRESILHA, COM LOGO MUNICIPIO, IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL, FOTO E CARGO,... | R$ 19,29 | 50,000000 | R$ 964,50 |
| 2 | SERVIÇO GRÁFICO - CONFECÇÃO DE LIVRETO, CAPA 30X21CM, 4X0 CORES, TINTA POLICROMIA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G, MIOLO: [100] 2 VIAS 15X21CM, 1X... | R$ 4,98 | 70,000000 | R$ 348,60 |
| 3 | SERVIÇO GRÁFICO - CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, PAPEL OFFSET 75G, COLADO, 1X0 COR, C/ 35 PÁGINAS, TAM 10X14,5CM, TIMBRADO | R$ 1,66 | 200,000000 | R$ 332,00 |
| 4 | SERVIÇO GRÁFICO - CANETA PERSONALIZADA PLÁSTICA NA COR BRANCA E DETALHES EM MATERIAL EMBORRACHADO AMARELO, COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA EM 4X0 CO... | R$ 2,35 | 200,000000 | R$ 470,00 |
| Total | R$ 2.115,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24173 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO | 27/12/2021 | 1649 | R$ 2.115,10 | |
| Total | R$ 2.115,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.115,10 |
| Total | R$ 2.115,10 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO | 09/02/2022 | 09020006 | R$ 2.115,10 |
| Total | R$ 2.115,10 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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