info Empenho
Número
06110059/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/11/2023
Valor
R$ 4.165,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME O CONTRATO DE N° 137/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.037.358/0001-30
library_books Licitação
Número
PE22027-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/09/2022
Data Publicação
19/07/2022
Valor Estimado
R$ 381.387,75
Valor Total
R$ 300.734,05
assignment Contrato
Número
0137/2023-SMS
Data Assinatura
06/06/2023
Vigência
06/06/2023 - 05/06/2024
Valor Total
R$ 59.500,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. R$ 5,95 700,000000 R$ 4.165,00
Total R$ 4.165,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa Valor
Saldo Empenho R$ 4.165,00
Total R$ 4.165,00
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa Data Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME O CONTRATO DE N° 137/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 13/03/2024 13030014 R$ 4.165,00
Total R$ 4.165,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Valor
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