info Empenho
Número
06110037/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
06/11/2017
Valor
R$ 42.425,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
ESTORNO DE EMPENHO N. 07060009 REFERENTE A Aquisicao de material permanente - eletrodomesticos, para atender as necessidades da secretaria municipal da educacao de sobral.CONFORME RP009/2017 SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.335/0001-06
library_books Licitação
Número
RP009/2017-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
26/05/2017
Data Publicação
26/05/2017
Valor Estimado
R$ 194.349,41
Valor Total
R$ 121.539,35
assignment Contrato
Número
2017052604
Data Assinatura
26/05/2017
Vigência
26/05/2017 - 26/05/2018
Valor Total
R$ 42.425,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FREEZER HORIZONTAL 410 LITROS 2 TAMPAS | R$ 1.697,00 | 25,000000 | R$ 42.425,00 |
| Total | R$ 42.425,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15210
Data: 06/11/2017
Valor: R$ 42.425,00
Descrição / Justificativa: ESTORNO DE EMPENHO N. 07060009 REFERENTE A Aquisicao de material permanente - eletrodomesticos, para atender as necessidades da secretaria municipal da educacao de sobral.CONFORME RP009/2017 SME.
| Número: 252 | Data Emissão: 22/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 42.425,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.425,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170035863827 | Chave Acesso: 23170602736335000106550010000002521240000550 | Chave Verific: 23-1706-02.736.335/0001-06-55-001-000.000.252-124. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 42.425,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 42.425,00 |
| Total | R$ 42.425,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| ESTORNO DE EMPENHO N. 07060009 REFERENTE A Aquisicao de material permanente - eletrodomesticos, para atender as necessidades da secretaria municipal da educacao de sobral.CONFORME RP009/2017 SME. | 04/05/2018 | 04050043 | R$ 10.606,25 |
| ESTORNO DE EMPENHO N. 07060009 REFERENTE A Aquisicao de material permanente - eletrodomesticos, para atender as necessidades da secretaria municipal da educacao de sobral.CONFORME RP009/2017 SME. | 22/03/2018 | 22030006 | R$ 10.606,25 |
| ESTORNO DE EMPENHO N. 07060009 REFERENTE A Aquisicao de material permanente - eletrodomesticos, para atender as necessidades da secretaria municipal da educacao de sobral.CONFORME RP009/2017 SME. | 27/02/2018 | 27020002 | R$ 10.606,25 |
| ESTORNO DE EMPENHO N. 07060009 REFERENTE A Aquisicao de material permanente - eletrodomesticos, para atender as necessidades da secretaria municipal da educacao de sobral.CONFORME RP009/2017 SME. | 17/01/2018 | 17010003 | R$ 10.606,25 |
| Total | R$ 42.425,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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