info Empenho
Número
06110002/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
06/11/2019
Valor
R$ 3.800,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho complementar ao de n 07100002 referente aos serviços de telefonia destinados a esta secretaria e seus anexos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PP042/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
15/09/2015
Valor Estimado
R$ 2.895.626,55
Valor Total
R$ 1.573.624,20
assignment Contrato
Número
042/2015
Data Assinatura
01/12/2015
Vigência
01/12/2015 - 01/04/2021
Valor Total
R$ 7.055.081,83
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÃO | R$ 1.730.986,62 | 1,000000 | R$ 3.800,00 |
| Total | R$ 3.800,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18232
Data: 04/12/2019
Valor: R$ 1.382,30
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao de n 07100002 referente aos serviços de telefonia destinados a esta secretaria e seus anexos.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.382,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.382,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19320
Data: 31/12/2019
Valor: R$ 1.738,09
Descrição / Justificativa: Empenho complementar ao de n 07100002 referente aos serviços de telefonia destinados a esta secretaria e seus anexos.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.738,09 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.738,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.120,39
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho complementar ao de n 07100002 referente aos serviços de telefonia destinados a esta secretaria e seus anexos. | 20/12/2019 | 20120429 | R$ 1.382,30 | |
| Total | R$ 1.382,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| NÃO SERÁ UTILIZADO | 31/12/2019 | 31120060 | R$ 679,61 |
| Total | R$ 679,61 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.738,09 |
| Total | R$ 1.738,09 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Empenho complementar ao de n 07100002 referente aos serviços de telefonia destinados a esta secretaria e seus anexos. | 07/02/2020 | 07020151 | R$ 1.738,09 |
| Total | R$ 1.738,09 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})