info Empenho
Número
06100032/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/10/2021
Valor
R$ 2.462,92
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
AD072/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 91.381,96
Valor Total
R$ 91.381,96
assignment Contrato
Número
054/2021-SEDHAS
Data Assinatura
24/09/2021
Vigência
06/10/2021 - 06/10/2022
Valor Total
R$ 51.556,05

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CABO, PEÇA DE CABO UTP, CAT-5E, CAIXA COM 305 METROS. R$ 306,58 4,000000 R$ 1.226,32
2 BATERIA SELADA PARA NOBREAK, VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 12V; AMPERAGEM: 9AH; CARCAÇA EM PLÁSTICO ABS; DEVE POSSUIR TERMINAL DE CONEXÃO DO TIPO FAST. R$ 123,66 10,000000 R$ 1.236,60
Total R$ 2.462,92

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23714
Data: 21/12/2021
Valor: R$ 1.226,32
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SEDHAS.
Número: 826 Data Emissão: 20/12/2021 Doc. Ref.: 202112 Valor Bruto: R$ 1.226,32
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.226,32
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2021 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123210078174606 Chave Acesso: 23211237990239000166550010000008261080520230 Chave Verific: 23211237990239000166550010000008261080520230 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CABO, PEÇA DE CABO UTP, CAT-5E, CAIXA COM 305 METROS. CAIXA 4.0000 R$ 306,58 R$ 1.226,32
Total Geral: R$ 1.226,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SEDHAS. 30/12/2021 30120019   R$ 1.226,32
Total R$ 1.226,32
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO 30/12/2021 30120206 R$ 1.236,60
Total R$ 1.236,60
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