info Empenho
Número
06100030/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/10/2021
Valor
R$ 4.873,65
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.770.156/0001-73
library_books Licitação
Número
AD072/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 91.381,96
Valor Total
R$ 91.381,96
assignment Contrato
Número
053/2021-SEDHAS
Data Assinatura
23/09/2021
Vigência
06/10/2021 - 06/10/2022
Valor Total
R$ 21.905,95
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMÓRIA DDR4 4GB 2400MHZ PARA DESKTOP. | R$ 181,83 | 5,000000 | R$ 909,15 |
| 2 | DISCO RÍGIDO INTERNO, PARA DESKTOP, CAPACIDADE 1 TERABYTE, CACHE 64 MB, INTERFACE SATA 6.0 GB/S. | R$ 396,45 | 10,000000 | R$ 3.964,50 |
| Total | R$ 4.873,65 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22060
Data: 06/12/2021
Valor: R$ 4.873,65
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
| Número: 12016 | Data Emissão: 25/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 4.873,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.873,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/11/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 311210020333444 | Chave Acesso: 11211134770156000173550010000120161115135257 | Chave Verific: 11211134770156000173550010000120161115135257 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DISCO RÍGIDO INTERNO, PARA DESKTOP, CAPACIDADE 1 TERABYTE, CACHE 64 MB, INTERFACE SATA 6.0 GB/S. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 396,45 | R$ 3.964,50 |
| 002 | MEMÓRIA DDR4 4GB 2400MHZ PARA DESKTOP. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 181,83 | R$ 909,15 |
Total Geral: R$ 4.873,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 27/12/2021 | 27120040 | R$ 4.873,65 | |
| Total | R$ 4.873,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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