info Empenho
Número
06100024/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
06/10/2025
Valor
R$ 205,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente às despesas com aquisições material de limpeza e produção de higienização I, conforme PE23026-SEPLAG e contrato nº07/2025-SEUMA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE23026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2024
Data Publicação
28/12/2023
Valor Estimado
R$ 517.563,61
Valor Total
R$ 259.134,91
assignment Contrato
Número
07/2025-SEUMA
Data Assinatura
14/02/2025
Vigência
14/02/2025 - 14/02/2026
Valor Total
R$ 205,80
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. | R$ 6,86 | 30,000000 | R$ 205,80 |
| Total | R$ 205,80 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16849
Data: 19/11/2025
Valor: R$ 205,80
Descrição / Justificativa: Referente às despesas com aquisições material de limpeza e produção de higienização I, conforme PE23026-SEPLAG e contrato nº07/2025-SEUMA
| Número: 23989 | Data Emissão: 14/11/2025 | Doc. Ref.: 202511 | Valor Bruto: R$ 205,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 205,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/11/2025 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250116136596 | Chave Acesso: 23251126644910000109550010000239891614426212 | Chave Verific: 23251126644910000109550010000239891614426212 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA. | PACOTE | 30.0000 | R$ 6,86 | R$ 205,80 |
Total Geral: R$ 205,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente às despesas com aquisições material de limpeza e produção de higienização I, conforme PE23026-SEPLAG e contrato nº07/2025-SEUMA | 02/12/2025 | 02120026 | R$ 205,80 | |
| Total | R$ 205,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})