info Empenho
Número
06100023/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
06/10/2022
Valor
R$ 1.200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A (SUBGRUPO A3) PRODUZIDOS PELO HOSPITAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 145/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.240.853/0001-33
library_books Licitação
Número
PE22016-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2022
Data Publicação
23/02/2022
Valor Estimado
R$ 53.250,00
Valor Total
R$ 30.000,00
assignment Contrato
Número
0145/2022-SMS
Data Assinatura
09/05/2022
Vigência
09/05/2022 - 09/05/2026
Valor Total
R$ 120.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A - SUBGRUPO A3. | R$ 6,00 | 200,000000 | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.200,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21742
Data: 16/11/2022
Valor: R$ 439,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A (SUBGRUPO A3) PRODUZIDOS PELO HOSPITAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 145/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 825 | Data Emissão: 16/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 439,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 439,20 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 16/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 12948 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2022000825100016421608496760685 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A - SUBGRUPO A3. | QUILOGRAMA | 73.2000 | R$ 6,00 | R$ 439,20 |
Total Geral: R$ 439,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 16/11/2022 | 16110008 | R$ 760,80 |
| Total | R$ 760,80 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 439,20 |
| Total | R$ 439,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A (SUBGRUPO A3) PRODUZIDOS PELO HOSPITAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 145/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/02/2023 | 09020108 | R$ 439,20 |
| Total | R$ 439,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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