info Empenho
Número
06090015/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
06/09/2019
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
014/2019-STDE
Data Assinatura
29/05/2019
Vigência
29/05/2019 - 30/05/2021
Valor Total
R$ 139.434,47
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 82.020,28 | 0,304800 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14068
Data: 01/10/2019
Valor: R$ 1.722,63
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
| Número: 076504 | Data Emissão: 01/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 1.722,63 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.722,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 134Y.8583.9598.6590399-T | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0210 | R$ 82.020,28 | R$ 1.722,63 |
Cód. Liquidação: 15907
Data: 04/11/2019
Valor: R$ 8.744,87
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
| Número: 091023 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 8.744,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.744,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 461G.0537.4811.6545699-Q | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0550 | R$ 82.020,28 | R$ 8.744,87 |
Cód. Liquidação: 17370
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 1.053,24
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
| Número: 099637 | Data Emissão: 02/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 1.053,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.053,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 808Y.7769.4098.4192399-U | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 11.520,74
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 13/12/2019 | 13120207 | R$ 1.053,24 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 26/11/2019 | 26110045 | R$ 8.744,87 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 31/10/2019 | 31100053 | R$ 1.722,63 | |
| Total | R$ 11.520,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 20/12/2019 | 20120036 | R$ 8.768,88 |
| Total | R$ 8.768,88 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2020 | R$ 4.710,38 |
| Total | R$ 4.710,38 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 13/02/2020 | 13020020 | R$ 4.710,38 |
| Total | R$ 4.710,38 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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