info Empenho
Número
06080077/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/08/2018
Valor
R$ 4.081,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE015/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2018
Data Publicação
28/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.387.052,00
Valor Total
R$ 582.048,00
assignment Contrato
Número
180/2018-SMS
Data Assinatura
20/07/2018
Vigência
20/07/2018 - 20/07/2019
Valor Total
R$ 174.996,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA SANITARIA PARA USO GERAL 1000ML | R$ 1,36 | 600,000000 | R$ 816,00 |
| 2 | DESINFETANTE 2L | R$ 3,00 | 600,000000 | R$ 1.800,00 |
| 3 | DETERGENTE 500 ML LIQUIDO | R$ 1,09 | 600,000000 | R$ 654,00 |
| 4 | SABÃO EM PÓ 500G | R$ 1,53 | 400,000000 | R$ 612,00 |
| 5 | CERA LIQUIDA 750ML | R$ 3,33 | 60,000000 | R$ 199,80 |
| Total | R$ 4.081,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9855
Data: 14/08/2018
Valor: R$ 3.270,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 665 | Data Emissão: 14/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 3.270,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.270,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180049905948 | Chave Acesso: 23180826230868000171550010000006651004584000 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10347
Data: 20/08/2018
Valor: R$ 811,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 675 | Data Emissão: 20/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 811,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 811,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180051268880 | Chave Acesso: 23180826230868000171550010000006751955000083 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.081,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2018 | 10100079 | R$ 811,80 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2018 | 10100078 | R$ 3.270,00 | |
| Total | R$ 4.081,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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