info Empenho
Número
06080071/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
06/08/2019
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 28060037 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC EM RAZAO DO SEU USO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0017/2019-SESEC
Data Assinatura
21/05/2019
Vigência
21/05/2019 - 20/05/2020
Valor Total
R$ 85.305,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 1,00 | 15.000,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13818
Data: 01/10/2019
Valor: R$ 5.616,03
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 28060037 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC EM RAZAO DO SEU USO.
| Número: 076514 | Data Emissão: 01/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 5.616,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.616,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 105Y647911994688799-U | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 5616.0300 | R$ 1,00 | R$ 5.616,03 |
Cód. Liquidação: 13819
Data: 01/10/2019
Valor: R$ 5.077,95
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 28060037 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC EM RAZAO DO SEU USO.
| Número: 076518 | Data Emissão: 01/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 5.077,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.077,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 590Q174491184334799-Z | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 5077.9500 | R$ 1,00 | R$ 5.077,95 |
Cód. Liquidação: 15847
Data: 04/11/2019
Valor: R$ 1.220,43
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 28060037 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC EM RAZAO DO SEU USO.
| Número: 090851 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 1.220,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.220,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 176V.4065.1761.6821099-V | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 1220.4300 | R$ 1,00 | R$ 1.220,43 |
Cód. Liquidação: 15848
Data: 04/11/2019
Valor: R$ 3.085,59
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 28060037 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC EM RAZAO DO SEU USO.
| Número: 090859 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 3.085,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.085,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 101V.1638.2861.9100699-Q | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 3085.5900 | R$ 1,00 | R$ 3.085,59 |
Total Geral: R$ 15.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 28060037 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC EM RAZAO DO SEU USO. | 27/11/2019 | 27110046 | R$ 3.085,59 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 28060037 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC EM RAZAO DO SEU USO. | 27/11/2019 | 27110045 | R$ 1.220,43 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 28060037 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC EM RAZAO DO SEU USO. | 16/10/2019 | 16100005 | R$ 5.077,95 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 28060037 PARA SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE ESPECIALIZADO DA FROTA DE VEICULOS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0017/2019-SESEC EM RAZAO DO SEU USO. | 16/10/2019 | 16100004 | R$ 5.616,03 | |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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