info Empenho
Número
06080037/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/08/2019
Valor
R$ 4.967,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE157/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2019
Data Publicação
03/10/2018
Valor Estimado
R$ 3.578.470,00
Valor Total
R$ 3.578.470,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG. FARDOS DE ATÉ 30KG | R$ 0,63 | 100,000000 | R$ 63,00 |
| 2 | AÇUCAR CRISTAL PCT C/ 1 KG | R$ 1,91 | 100,000000 | R$ 191,00 |
| 3 | ARROZ BRANCO POLIDO LONGO FINO, TIPO I ( PCTS 01 KG - FARDO DE ATÉ 30KG) | R$ 2,88 | 200,000000 | R$ 576,00 |
| 4 | CLORIFERO NATURAL OBTIDO A PARTIR DO URUCUM SEM SAL PCT/ 100G | R$ 0,44 | 200,000000 | R$ 88,00 |
| 5 | PEITO DE FRANGO CONGELADO | R$ 7,51 | 350,000000 | R$ 2.628,50 |
| 6 | ALHO AMASSADO SEM SAL POTE COM 1 KG | R$ 10,34 | 100,000000 | R$ 1.034,00 |
| 7 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | R$ 3,87 | 100,000000 | R$ 387,00 |
| Total | R$ 4.967,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11156
Data: 23/08/2019
Valor: R$ 1.305,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018.
| Número: 42745 | Data Emissão: 21/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 1.305,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.305,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190054041954 | Chave Acesso: 23190835043876000108550010000427451559695101 | Chave Verific: 23-1908-35.043.876/0001-08-55-001-000.042.745-155. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG. FARDOS DE ATÉ 30KG | KILOGRAMA | 100.0000 | R$ 0,63 | R$ 63,00 |
| 002 | AÇUCAR CRISTAL PCT C/ 1 KG | KILOGRAMA | 100.0000 | R$ 1,91 | R$ 191,00 |
| 003 | ARROZ BRANCO POLIDO LONGO FINO, TIPO I ( PCTS 01 KG - FARDO DE ATÉ 30KG) | KILOGRAMA | 200.0000 | R$ 2,88 | R$ 576,00 |
| 004 | CLORIFERO NATURAL OBTIDO A PARTIR DO URUCUM SEM SAL PCT/ 100G | PACOTE | 200.0000 | R$ 0,44 | R$ 88,00 |
| 005 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | PACOTE | 100.0000 | R$ 3,87 | R$ 387,00 |
Cód. Liquidação: 11276
Data: 28/08/2019
Valor: R$ 3.662,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018.
| Número: 42788 | Data Emissão: 26/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 3.662,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.662,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190055094202 | Chave Acesso: 23190835043876000108550010000427881182771145 | Chave Verific: 23-1908-35.043.876/0001-08-55-001-000.042.788-118. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PEITO DE FRANGO CONGELADO | KILOGRAMA | 350.0000 | R$ 7,51 | R$ 2.628,50 |
| 002 | ALHO AMASSADO SEM SAL POTE COM 1 KG | KILOGRAMA | 100.0000 | R$ 10,34 | R$ 1.034,00 |
Total Geral: R$ 4.967,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018. | 20/09/2019 | 20090063 | R$ 3.662,50 | |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018. | 13/09/2019 | 13090088 | R$ 1.305,00 | |
| Total | R$ 4.967,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})