info Empenho
Número
06070003/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
06/07/2017
Valor
R$ 51.625,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A AQUISICAO DE 25 TON. DE CAP 50/70 CIMENTO ASFALTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.420.916/0008-28
library_books Licitação
Número
PP024/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Data Publicação
24/03/2017
Valor Estimado
R$ 1.817.385,75
Valor Total
R$ 1.774.850,00
assignment Contrato
Número
024/2017-004.17
Data Assinatura
10/05/2017
Vigência
26/05/2017 - 29/06/2018
Valor Total
R$ 2.268.459,31
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP 50/70 CIMENTO ASFALTICO | R$ 2.065,00 | 25,000000 | R$ 51.625,00 |
| Total | R$ 51.625,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7681 | DESP. REF. A AQUISICAO DE 25 TON. DE CAP 50/70 CIMENTO ASFALTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017. | 10/07/2017 | 7398 | R$ 48.795,95 | |
| Total | R$ 48.795,95 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A AQUISICAO DE 25 TON. DE CAP 50/70 CIMENTO ASFALTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017. | 31/07/2017 | 31070012 | R$ 48.795,95 | |
| Total | R$ 48.795,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/11/2017 | 01110080 | R$ 2.829,05 |
| Total | R$ 2.829,05 | ||
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