info Empenho
Número
06060067/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
06/06/2025
Valor
R$ 13.650,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAÚDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE N° 313/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.770.879/0001-56
library_books Licitação
Número
PE030/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/06/2021
Data Publicação
04/03/2021
Valor Estimado
R$ 989.867,40
Valor Total
R$ 754.980,60
assignment Contrato
Número
0313/2021-SMS
Data Assinatura
19/08/2021
Vigência
19/08/2021 - 18/08/2026
Valor Total
R$ 3.272.120,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A - SUBGRUPO A1. | R$ 6,50 | 1.300,000000 | R$ 8.450,00 |
| 2 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO E. | R$ 6,50 | 800,000000 | R$ 5.200,00 |
| Total | R$ 13.650,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9949
Data: 21/07/2025
Valor: R$ 10.572,25
Descrição / Justificativa: SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAÚDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE N° 313/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
| Número: 1219 | Data Emissão: 21/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 10.572,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.572,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 38888 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: cxmg9byfu7jwhl3zt5ira6kos4e | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A - SUBGRUPO A1. | QUILOGRAMA | 1072.5000 | R$ 6,50 | R$ 6.971,25 |
| 002 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO E. | QUILOGRAMA | 554.0000 | R$ 6,50 | R$ 3.601,00 |
Total Geral: R$ 10.572,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAÚDE PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE N° 313/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 22/10/2025 | 22100017 | R$ 10.572,25 | |
| Total | R$ 10.572,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO 073 /2025 | 28/07/2025 | 28070003 | R$ 3.077,75 |
| Total | R$ 3.077,75 | ||
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