info Empenho
Número
06060004/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/06/2016
Valor
R$ 4.155,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
050201522
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 425.769,55
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FENOTEROL GOTAS 5MG/ML, FR C/ 20ML | R$ 1,70 | 450,000000 | R$ 765,00 |
| 2 | PREDINISONA 5MG | R$ 0,06 | 50.000,000000 | R$ 3.390,00 |
| Total | R$ 4.155,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10202
Data: 22/06/2016
Valor: R$ 765,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 426141 | Data Emissão: 22/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 765,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1658059252 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 765,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141160097390915 | Chave Acesso: 41160673856593000166550030004261411111833038 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FENOTEROL GOTAS 5MG/ML, FR C/ 20ML | FRASCO | 450.0000 | R$ 1,70 | R$ 765,00 |
Cód. Liquidação: 12284
Data: 11/07/2016
Valor: R$ 3.376,44
Descrição / Justificativa:
| Número: 430512 | Data Emissão: 11/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 3.376,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 165464700 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.376,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 14116018016515 | Chave Acesso: 41160773856593000166550030004305121104367671 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDINISONA 5MG | CPR | 49800.0000 | R$ 0,07 | R$ 3.376,44 |
Total Geral: R$ 4.141,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/10/2016 | 20100225 | R$ 3.376,44 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 28/07/2016 | 28070058 | R$ 765,00 | |
| Total | R$ 4.141,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2016 | 01120011 | R$ 13,56 |
| Total | R$ 13,56 | ||
